大鹏云支持就已支付的订单申请开具发票，发票金额以实际支付的人民币金额为准。申请统一通过工单渠道提交。
申请前准备
- 确认订单已支付完成，待付款状态的订单不可开票。
- 准备开票信息：抬头类型（个人或企业）、发票抬头、企业税号。
- 企业发票请额外准备接收方式与联系人信息，确保内容准确，开错后更换流程较长。
申请步骤
- 登录会员中心，进入「支持服务」分组，提交工单。
- 选择财务相关分类，标题注明「发票申请」。
- 正文中列明需开票的订单号或账单编号、开票金额、完整开票信息。
- 提交后等待财务处理，处理进展会在工单内回复。
开票规则
- 开票金额不超过订单实际支付金额，使用余额支付的部分同样可开票。
- 多张订单可合并申请一次开票，请在工单中逐一列明单号。
- 发生退款的订单，已开具的发票需按财务指引处理后再完成退款。
开票信息一经提交并开出，修改需要走冲红重开流程，耗时较长，提交前请逐项核对抬头与税号。具体可开具的发票类型与时效以工单回复为准。